INSTRUCTIVO INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Pagina 1 de 1Código: MC-I04-F01Versión: 05Fecha Atualización: 10-03-2017
Proceso:
GESTIÓN FINANCIERA.
Clase de Proceso:
SOPORTE
Lider del Proceso:
DIRECTOR FINANCIERO
Nombre del Indicador:
PORCENTAJE DE EJECUCIóN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE PROYECTOS ESPECIALES
Tipo:
EFICIENCIA
Objetivo del Indicador:
HACER SEGUIMIENTO Y MEDIR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN GASTOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PREPUESTO INSTITUCIONAL
Formula de Cáculo del Indicador:
(EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TRIMESTRE/ PRESUPUESTO DEFINITIVO)*100%
Interpretación del Indicador:
PROPORCIÓN DE GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO
Rango de Gestión:
25% en el primero trimestre,50% en el segundo, 70% en el tercero y 100% cuarto trimestre
Meta:
25
Frecuencia de Medición:
TRIMESTRAL
Decisiones Sobre su Resultado:
ANALISIS SEGUN RESULTADOS DE INDICADORES
Fuente de la Información (Origen de los datos):
PRESUPUESTO
Consideraciones Adicionales:
DADO QUE LA DINÁMICA DE EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES O CUENTAS PRESUPUESTALES VARIA, EL INDICADOR SERÁ CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS), GASTOS RECURSOS CREE Y REGALÍAS Y PROYECTOS ESPECIALES.
