INSTRUCTIVO INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Pagina 1 de 1Código: MC-I04-F01Versión: 05Fecha Atualización: 10-03-2017
Proceso:
GESTIÓN FINANCIERA.
Clase de Proceso:
SOPORTE
Lider del Proceso:
DIRECTOR CONTABLE Y FINANCIERO
Nombre del Indicador:
PORCENTAJE DE EJECUCIóN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (RECURSOS PROPIOS)
Tipo:
ESTRATEGICO
Objetivo del Indicador:
Hacer seguimiento y medir la eficiencia en la ejecución
Formula de Cáculo del Indicador:
(EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (RECURSOS PROPIOS) DEL TRIMESTRE/ PRESUPUESTO DEFINITIVO)*100%
Interpretación del Indicador:
Proporción de gastos ejecutados en el periodo
Rango de Gestión:
90-100
Meta:
95
Frecuencia de Medición:
TRIMESTRAL
Decisiones Sobre su Resultado:
Análisis según resultado del indicador
Fuente de la Información (Origen de los datos):
TESORERíA Y PRESUPUESTO
Consideraciones Adicionales:
DADO QUE LA DINÁMICA DE EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES O CUENTAS PRESUPUESTALES VARIA, EL INDICADOR SERÁ CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS), GASTOS RECURSOS CREE Y REGALÍAS Y PROYECTOS ESPECIALES.