INSTRUCTIVO INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Pagina 1 de 1Código: MC-I04-F01Versión: 05Fecha Atualización: 10-03-2017
Proceso:
GESTIÓN FINANCIERA.
Clase de Proceso:
SOPORTE
Lider del Proceso:
DIRECTOR FINANCIERO
Nombre del Indicador:
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS DE PROYECTOS ESPECIALES
Tipo:
EFICIENCIA
Objetivo del Indicador:
HACER UN SEGUIMIENTO DE LOS RECURSO DE ACUERDO A LAS DISPONIBILIDADES D E INGRESOS Y LAS PRIORIDADES DEL GASTO BUSCANDO EL EQUILIBRIO ENTRE ESTOS, DE ACUERDO A LAS METAS FIJADAS EN PLANES Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Formula de Cáculo del Indicador:
(EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TRIMESTRE / PRESUPUESTO DEFINITIVO) * 100
Interpretación del Indicador:
PROPORCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS PARA EL PERIODO
Rango de Gestión:
25% en el primero trimestre,50% en el segundo, 70% en el tercero y 100% cuarto trimestre
Meta:
25
Frecuencia de Medición:
TRIMESTRAL
Decisiones Sobre su Resultado:
ANÁLISIS SEGÚN EL RESULTADO DEL INDICADOR
Fuente de la Información (Origen de los datos):
TESORERIA Y PRESUPUESTO
Consideraciones Adicionales:
DADO DE QUE LA DINÁMICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES O CUENTAS PRESUPUESTALES VARIA EL INDICADOR SERA CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA TIPO DE INGRESO (INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO, INGRESOS RECURSOS CREE E INGRESOS POR REGALÍAS Y PROYECTOS ESPACIALES
