INSTRUCTIVO INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Pagina 1 de 1Código: MC-I04-F01Versión: 05Fecha Atualización: 10-03-2017
Proceso:
GESTIÓN FINANCIERA.
Clase de Proceso:
SOPORTE
Lider del Proceso:
DIRECTOR CONTABLE Y FINANCIERO
Nombre del Indicador:
PORCENTAJE DE EJECUCIóN DE INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO (RECURSOS PROPIOS)
Tipo:
ESTRATEGICO
Objetivo del Indicador:
Hacer un seguimiento de los recursos de acuerdo a las disponibilidades de ingresos y las prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, de acuerdo a las metas fijadas en planes y proyectos contemplados en presupuesto institucional.
Formula de Cáculo del Indicador:
(Ejecución del presupuesto de ingresos de funcionamiento (recursos propios)del trimestre / presupuesto definitivo) * 100
Interpretación del Indicador:
Proporción de ingresos recaudados para el periodo
Rango de Gestión:
90-100
Meta:
95
Frecuencia de Medición:
TRIMESTRAL
Decisiones Sobre su Resultado:
Análisis según resultado del indicador
Fuente de la Información (Origen de los datos):
TESORERíA Y PRESUPUESTO
Consideraciones Adicionales:
DADO DE QUE LA DINÁMICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES O CUENTAS PRESUPUESTALES VARIA EL INDICADOR SERA CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA TIPO DE INGRESO (INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO, INGRESOS RECURSOS CREE E INGRESOS POR REGALÍAS Y PROYECTOS ESPACIALES
